一、 部门基本情况

杭州市归国华侨联合会成立于1961年。1983年经中共杭州市委批准，市侨联为全市六大人民团体之一。1991年7月21日，经市委批准，市政协常委会通过，杭州市侨联成为市政协的组成单位之一。杭州市归国华侨联合会（以下简称市侨联）是中共杭州市委领导下的由归侨、侨眷组成的全市性人民团体，是党和政府联系我市归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是杭州市政协的组成单位和浙江省侨联的团体会员。

（一）主要职能：

我会主要职能有“服务经济发展，依法维护侨益，拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化，参与社会建设”六大职能。主要工作职责是：

1、引导和组织归侨、侨眷学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和 “三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观；宣传党的方针、政策和侨务政策；弘扬中华优秀文化，开展适合于归侨、侨眷的合法的各种社会活动。

2、代表归侨、侨眷的利益，依法维护归侨、侨眷合法权益，关心海外侨胞的正当权益；指导基层侨联组织依法开展活动，为广大归侨、侨眷、留学人员家属和海外侨胞提供法律服务；参与有关涉侨法律、法规的研讨并对其实施发挥监督作用。

3、依法做好市人大、政协中的归侨、侨眷代表、委员候选人的推荐工作，促进他们代表侨界参加国家政治、经济和社会事务活动，履行职责，发挥政治协商、民主监督、参政议政的作用。

4、深入调查研究，了解党的侨务方针、政策和《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》贯彻落实的情况，听取和反映广大归侨侨眷、留学人员家属的意见和要求，及时研究解决侨联工作碰到的新问题，积极探索建立符合我市市情的侨联工作方针和侨联组织体制。

5、围绕“科教兴市”战略的实施，吸引海外侨胞和留学人员在我市投资兴办实业；协助海外侨胞在市内捐资兴办文化、教育、卫生等社会公益事业；开展与海外侨胞在经济、科技、文化、社会福利等方面的交流与合作；为海外侨胞和留学人员在杭州投资兴办实业提供服务。

6、密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，及时掌握国内外重大侨情动态，提出侨务工作政策的意见建议；按照党的方针、政策，积极开展形式多样的侨务对台工作。

7、加强组织建设，指导和帮助各区、县（市）侨联及市侨联团体会员的工作。

8、承担中共杭州市委、杭州市政府交办的其他有关工作。

（二）部门预算单位构成：

本部门共有预算单位2家，其中：行政单位1家、事业单位1家。具体为：杭州市归国华侨联合会（行政单位）、杭州市华侨活动中心（事业单位）。

二、部门预算总体安排情况 
（一）收支预算总体安排情况（详见表1-5）

1.收入预算总体安排情况

部门收入预算801.18万元。其中:公共财政预算资金801.18万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2.支出预算总体安排情况

部门支出预算801.18万元。其中：

（1）按支出功能分类：一般公共服务支出718.06万元，社会保障和就业支出60.45万元，医疗卫生支出22.67万元。

按支出用途分类：基本支出543.18万元，项目支出258.00万元。

（2）结转下年0万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）

1.财政拨款收入预算安排情况

财政拨款收入预算总计801.18万元。其中：一般公共预算拨款收入801.18万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元部门。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款收入801.18万元，比2016年执行数增加36.97万元，增长4.84%，主要是因为2016年因公出国费等三公经费和峰会项目执行率未达100%

2.财政拨款支出预算安排情况

财政拨款支出预算总计801.18万元。按支出功能分类：一般公共服务支出718.06万元，社会保障和就业支出60.45万元，医疗卫生支出22.67万元，政府性基金支出预算0万元，结转下年0万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款支出801.18万元，比2016年执行数增加36.97万元，增长4.84%，主要是因为2016年因公出国费等三公经费和峰会项目执行率未达100%

（1）一般公共预算支出情况

一般公共服务支出718.06万元，主要用于行政运行（港澳台侨事务）、事业运行（港澳台侨事务）、华侨事务、其他港澳台侨事务方面的支出。其中：

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（港澳台侨事务）（项）341.89万元，主要用于行政单位基本支出方面的支出；

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）事业运行（港澳台侨事务）（项）118.17万元，主要用于事业单位基本支出方面的支出；

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）220万元，主要用于侨界海外精英创业创新峰会暨海外联谊、基层侨联组织建设工作、归侨侨眷和侨联委员宣传教育、归侨侨眷活动和困难补助、海外联谊、出国留学人员和家属联谊会、参政议政工作、海外高层次人才工作经费、“亲情杭州”资源涵养工程、海外协作方面的支出；

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）38万元，主要用于杭州市华侨活动中心大楼水电、煤气、通讯费用、华侨文化联谊活动费、专项公务用车运行维护费、公务接待费等方面的支出。

社会保障和就业支出60.45万元，主要用于行政单位离退休下的归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险费支出、机关事业单位职业年金缴费支出方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）19.20万元，主要用于行政单位离退休下的归口管理的行政单位离退休费支出等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.69万元，主要用于行政单位离退休下的归口管理的行政单位离退休下的机关事业单位基本养老保险费支出方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.56万元，主要用于行政单位离退休下的归口管理的行政单位离退休下机关事业单位职业年金缴费支出方面的支出。
　　医疗卫生与计划生育支出22.67万元，主要用于医疗保障下的行政事业单位医疗支出、行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助。其中：

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.16万元，主要用于行政单位在职职工的医疗费等，以及按国家规定城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助等支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.57万元，主要用于行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费等，以及按国家规定城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助等支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.94万元，主要用于事业单位在职职工的医疗保险费等，以及按国家规定城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助等支出。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计543.18万元，其中：

1、工资福利支出314.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、月考核奖、其他工资福利支出等支出，其中：基本工资60.01万元、津贴补贴60.63万元、奖金15.14万元、社会保障缴费14.85万元、绩效工资38.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.69万元、职业年金11.56万元、月考核奖1.94万元、其他工资福利支出82.64万元。

2、商品和服务支出147.60万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出，其中：办公费6.72万元，印刷费1.5万元，手续费0.26万元，水费0.6万元，电费2.2万元，邮电费3.62万元，物业管理费25.58万元，差旅费6.4万元，因公出国（境）费用4.80万元，维修(护)费1.60万元，会议费3.00万元，培训费2.80万元，公务接待费3.20万元，专用材料费1万元、劳务费1.2万元，工会经费4.85万元，福利费17.84万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用24.99万元，其他商品和服务支出33.44万元。

3、对个人和家庭的补助支出77.48万元，主要包括退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。其中：退休费18.95万元，医疗费17.36万元，奖励金0.04万元，住房公积金29.37万元，购房补贴11.25万元，其他对个人和家庭的补助支出0.51万元。

4、其他资本性支出3.5万元。主要包括办公设备购置（资本）3.5万元。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费预算数合计50.18万元，比上年下降1.18%。下降的主要原因是厉行节约，减少我会公务用车运行费。其中：

1.因公出国（境）经费23万元，与上年相比持平。主要用于机关及下属预算单位人员等的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费24.58 万元，与上年相比持平。主要用于接待海内外重点侨团、侨领、归侨侨眷以及国内各兄弟省市公务来访交流等支出。

3.公务用车购置及运行费2.6万元，比上年下降18.75%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出2.6万元，主要用于各接待海内外重点侨团、侨领、归侨侨眷以及侨联机关和下属事业单位开展各类活动、调研、会议等所需的公务用车租用费、保险费、过路过桥费等支出。下降的主要原因是厉行节约，减少用车次数，减少市侨联本级公务用车运行维护费0.6万。

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。2017年本部门杭州市归国华侨联合会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算105.78万元。

2.政府采购情况。2017年本部门政府采购预算总额89.08万元，其中：政府采购货物预算3.5万元（办公设备购置/资本）、政府采购服务预算85.58万元。

3.预算绩效情况。2017年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金258万元。

4.国有资产情况。截至2016年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。2017年部门预算安排购置公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

其他支出：上述规定范围以外的各项支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表1.　2017年市级部门收支预算总表

表2.　2017年市级部门收入预算总表（分科目）

表3.　2017年市级部门收入预算总表（分单位）

表4.　2017年市级部门支出预算总表（分科目）

表5.　2017年市级部门支出预算总表（分单位）

表6.　2017年市级部门财政拨款收支预算总表

表7.　2017年市级部门一般公共预算支出预算表

表8.　2017年市级部门政府性基金预算支出预算表

表9.　2017年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表10.　2017年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1：2017年市级部门收支预算总表
部门名称：侨联			单位：万元
收入		支出（按支出功能分）
项　目	预算数	项 目	预算数
财政拨款	801.18	一般公共服务支出	718.06
其中：一般公共预算	801.18	社会保障和就业支出	60.45
政府性基金		医疗卫生与计划生育支出	22.67
专户资金
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计	801.18	本年支出合计	801.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转		其中：一般公共预算
其中：一般公共预算		政府性基金
政府性基金		其他资金
其他资金
收入总计	801.18	支出总计	801.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2：2017年市级部门收入预算总表(分科目)   部门名称：侨联　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元
科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算
合计	801.18	801.18	801.18
一般公共服务支出	718.06	718.06	718.06
港澳台侨事务	718.06	718.06	718.06
行政运行（港澳台侨事务）	341.89	341.89	341.89
华侨事务	220.00	220.00	220.00
事业运行（港澳台侨事务）	118.17	118.17	118.17
其他港澳台侨事务支出	38.00	38.00	38.00
社会保障和就业支出	60.45	60.45	60.45
行政事业单位离退休	60.45	60.45	60.45
归口管理的行政单位离退休	19.20	19.20	19.20
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69	29.69
机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56	11.56
医疗卫生与计划生育支出	22.67	22.67	22.67
行政事业单位医疗	22.67	22.67	22.67
行政单位医疗	6.16	6.16	6.16
事业单位医疗	1.94	1.94	1.94
公务员医疗补助	14.57	14.57	14.57

 

 

 

 

表3：2017年市级部门收入预算总表（分单位） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 部门名称：侨联　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

单位

合计

财政拨款收入

专户资金收入

事业收入（不含专户资金）

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

801.18

801.18

801.18

杭州市归国华侨联合会

629.26

629.26

629.26

杭州市华侨活动中心

171.92

171.92

171.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4：2017年市级部门支出预算总表(分科目)
部门名称：侨联					单位：万元
科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	其他支出	结转下年
合计	801.18	543.18	258.00
一般公共服务支出	718.06	460.06	258.00
港澳台侨事务	718.06	460.06	258.00
行政运行（港澳台侨事务）	341.89	341.89
华侨事务	220.00		220.00
事业运行（港澳台侨事务）	118.17	118.17
其他港澳台侨事务支出	38.00		38.00
社会保障和就业支出	60.45	60.45
行政事业单位离退休	60.45	60.45
归口管理的行政单位离退休	19.20	19.20
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69
机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56
医疗卫生与计划生育支出	22.67	22.67
行政事业单位医疗	22.67	22.67
行政单位医疗	6.16	6.16
事业单位医疗	1.94	1.94
公务员医疗补助	14.57	14.57

 

 

 

表5：2017年市级部门支出预算总表（分单位）
部门名称：侨联						单位：万元
单位	合计	基本　支出	项目　支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出		事业单位上缴上级支出		其他支出		结转下年
	801.18	543.18	258.00
杭州市归国华侨联合会	629.26	409.26	220.00
杭州市华侨活动中心	171.92	133.92	38.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表6：2017年市级部门财政拨款收支预算总表
部门名称：侨联		单位：万元
收 入		支　　　出（按支出功能分）
项　 目	预算数	项　 目	预算数
一、本年财政拨款收入	801.18	一、本年支出合计	801.18
其中：一般公共预算	801.18	一般公共服务支出	718.06
政府性基金		社会保障和就业支出	60.45
		医疗卫生与计划生育支出	22.67
二、上年结转		二、结转下年
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算
政府性基金		政府性基金
收入总计	801.18	支出总计	801.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表7：2017年市级部门一般公共预算支出预算表
部门名称：侨联		单位：万元
功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	801.18	543.18	258.00
一般公共服务支出	718.06	460.06	258.00
港澳台侨事务	718.06	460.06	258.00
行政运行（港澳台侨事务）	341.89	341.89
华侨事务	220.00		220.00
事业运行（港澳台侨事务）	118.17	118.17
其他港澳台侨事务支出	38.00		38.00
社会保障和就业支出	60.45	60.45
行政事业单位离退休	60.45	60.45
归口管理的行政单位离退休	19.20	19.20
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69
机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56
医疗卫生与计划生育支出	22.67	22.67
行政事业单位医疗	22.67	22.67
行政单位医疗	6.16	6.16
事业单位医疗	1.94	1.94
公务员医疗补助	14.57	14.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表8：2017年市级部门政府性基金预算支出预算表
部门名称：侨联			单位：万元
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注

 

备注：我单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表9：2017年市级部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称：侨联	单位：万元
经济分类科目名称	金额
合计	543.18
工资福利支出	314.60
基本工资	60.01
津贴补贴	60.63
奖金	15.14
社会保障缴费	14.85
绩效工资	38.14
机关事业单位基本养老保险缴费	29.69
职业年金缴费	11.56
月考核奖	1.94
其他工资福利支出	82.64
商品和服务支出	147.60
办公费	6.72
印刷费	1.50
手续费	0.26
水费	0.60
电费	2.20
邮电费	3.62
物业管理费	25.58
差旅费	6.40
因公出国（境）费用	4.80
维修（护）费	1.60
会议费	3.00
培训费	2.80
公务接待费	3.20
专用材料费	1.00
劳务费	1.20
工会经费	4.85
福利费	17.84
公务用车运行维护费	2.00
其他交通费用	24.99
其他商品和服务支出	33.44
对个人和家庭的补助	77.48
退休费	18.95
医疗费	17.36
奖励金	0.04
住房公积金	29.37
购房补贴	11.25
其他对个人和家庭的补助支出	0.51
其他资本性支出	3.50
办公设备购置（资本）	3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表10：2017年市级部门“三公”经费财政拨款预算表
部门名称：侨联	单位：万元
项　目	预算数	其中：一般公共预算资金
合　计	50.18	50.18
因公出国（境）费	23.00	23.00
公务接待费	24.58	24.58
公务用车购置及运行费	2.60	2.60
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	2.60	2.60