（一）主要职能：

我会主要职能有“服务经济发展，依法维护侨益，拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化，参与社会建设”六大职能。主要工作职责是：

1、引导和组织归侨、侨眷学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和 “三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观；宣传党的方针、政策和侨务政策；弘扬中华优秀文化，开展适合于归侨、侨眷的合法的各种社会活动。

2、代表归侨、侨眷的利益，依法维护归侨、侨眷合法权益，关心海外侨胞的正当权益；指导基层侨联组织依法开展活动，为广大归侨、侨眷、留学人员家属和海外侨胞提供法律服务；参与有关涉侨法律、法规的研讨并对其实施发挥监督作用。

3、依法做好市人大、政协中的归侨、侨眷代表、委员候选人的推荐工作，促进他们代表侨界参加国家政治、经济和社会事务活动，履行职责，发挥政治协商、民主监督、参政议政的作用。

4、深入调查研究，了解党的侨务方针、政策和《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》贯彻落实的情况，听取和反映广大归侨侨眷、留学人员家属的意见和要求，及时研究解决侨联工作碰到的新问题，积极探索建立符合我市市情的侨联工作方针和侨联组织体制。

5、围绕“科教兴市”战略的实施，吸引海外侨胞和留学人员在我市投资兴办实业；协助海外侨胞在市内捐资兴办文化、教育、卫生等社会公益事业；开展与海外侨胞在经济、科技、文化、社会福利等方面的交流与合作；为海外侨胞和留学人员在杭州投资兴办实业提供服务。

6、密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，及时掌握国内外重大侨情动态，提出侨务工作政策的意见建议；按照党的方针、政策，积极开展形式多样的侨务对台工作。

7、加强组织建设，指导和帮助各区、县（市）侨联及市侨联团体会员的工作。

8、承担中共杭州市委、杭州市政府交办的其他有关工作。

（二）单位构成：本部门共有预算单位2家，其中：行政单位1家、事业单位1家。具体为：杭州市归国华侨联合会（行政单位）、杭州市华侨活动中心（事业单位）。
　　二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计787.41万元，比上年决算数增加63.09万元，增长8.71%，主要原因是人员经费、归侨侨眷和侨联委员宣传教育经费、海外联谊和海外协作项目经费实际支出较上年度增加。

其中：财政拨款收入786.33万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转1.08万元。

2. 支出决算总体情况
　　 部门支出决算总计787.41万元，比上年决算数增加63.09万元，增长8.71%，主要原因是人员经费、归侨侨眷和侨联委员宣传教育经费、海外联谊和海外协作项目经费实际支出较上年度增加。

其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）709.42万元，社会保障和就业支出（类）59.56万元，医疗卫生与计划生育支出（类）17.35万元。

按支出用途分类：基本支出580.67万元，项目支出205.66万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转下年1.08万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6-8）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计787.29万元，比上年决算数增加63.09万元，增长8.01%，主要原因是人员经费、归侨侨眷和侨联委员宣传教育经费、海外联谊和海外协作项目经费实际支出较上年度增加。

其中：一般公共预算拨款收入786.33万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0.96万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计787.29万元，比上年决算数增加63.09万元，增长8.01%，主要原因是人员经费、归侨侨眷和侨联委员宣传教育经费、海外联谊和海外协作项目经费实际支出较上年度增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）709.42万元，社会保障和就业支出（类）59.56万元，医疗卫生与计划生育支出（类）17.35万元；年末结转下年0.96万元。

（1） 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为786.33万元，比上年决算数增加68.20万元，增长9.50%，主要原因是人员经费、归侨侨眷和侨联委员宣传教育经费、海外联谊和海外协作项目经费增加。

一般公共预算支出为年初预算的90.76%，主要原因是人员经费、海外联谊与国际合作交流项目及“亲情杭州”资源涵养工程经费实际支出比预算数减少。其中：

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）371.15万元，主要用于为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用等方面的支出。决算数是年初预算的89.58%，主要原因是为节约开支，年中工作计划调整部分会议、培训在活动中心大楼内举办，实际开支减少。

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务支出（项）178.36万元，主要用于机关为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。决算数是年初预算的86.46%，主要原因是侨界海外精英创业创新峰会暨海外联谊项目经费实际支出较预算数减少。

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）事业运行支出（项）132.60万元，主要用于为保障事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用等方面的支出。决算数是年初预算的103.50%，主要原因是人员经费较上年度增加。

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）27.30万元，主要用于事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。决算数是年初预算的71.84%，主要原因是部分会议及活动在活动中心大楼内举办，实际开支减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算为14.50万元，主要用于行政单位离退休下的归口管理的行政单位离退休费支出等方面的支出。决算数是年初预算的102.40%，主要原因是2018年较2017年新增一名退休人员，相应的退休费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.19万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。决算数是年初预算的97.34%，主要原因是机关事业单位养老保险缴费实际缴纳数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.88万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。决算数是年初预算的100%，基本持平。

医疗保障支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗支出（项）6.39万元，主要用于行政单位基本医疗保险费支出。决算数是年初预算的86.82%，主要原因是行政单位的基本医疗保险实际缴纳数减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.79万元，主要用于事业单位基本医疗保险费支出。决算数是年初预算的92.75%，主要原因是事业单位基本医疗保险实际缴纳数减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.18万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出。决算数是年初预算的89.91%。主要原因是公务员医疗补助实际缴纳数减少。

（2） 政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0万元，上年决算数为0万元。政府性基金预算支出年初预算为0万元。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计580.67万元，其中：

1．工资福利支出456.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭的补助支出15.19万元，主要包括退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出106.90万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

4. 其他资本性支出1.89万元，全部为办公设备购置支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费决算数合计33.66万元，比上年决算数增加5.08万元，增长17.77%，主要原因是2018年侨界精英创业创新（中国·杭州）峰会项目接待任务增加公务接待费支出。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的69.29%，主要原因是厉行节约，公务接待费用和因公出国（境）经费实际支出较年初预算减少。

其中：

1.因公出国（境）经费18.02万元，为年初预算的85.96%，主要原因是年度出访人员参与团组、行程、目的地、任务不同费用也不同。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织参加出国（境）团组2个、因公出国（境）累计5人次。

2.公务接待费支出13.89万元，为年初预算的56.51%，主要原因是全年接待人数和批次未达到预计接待人数批次。公务接待费支出主要用于接待海内外来访兄弟单位、侨团、侨领、华侨华人和组织归侨侨眷活动等支出。本部门全年共安排公务接待72批次、711人次。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，年初预算0万元。 

公务用车购置费支出0万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算为0万元，公务用车购置费支出主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截至2018年12月31日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2018年本部门财政资金安排的10个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算244.30万元，实际支出205.66万元，占项目支出总额的84.18%。

2. 自评情况。2018年本部门海外高层次人才工作经费项目和归侨侨眷和侨联委员宣传教育项目的绩效自评结果如下：

（1）海外高层次人才工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，海外高层次人才工作经费项目绩效自评分为98，自评结论为“优秀”。项目年度预算数60万元，决算数59.23万元，完成预算的98.70%。

主要依据：《中国侨联关于推进“创业中华”品牌活动的指导意见》中明确指出，“‘创业中华’活动发端于杭州，推广至全国各地，现已成为中国侨联团结引领归侨侨眷和海外侨胞为国家经济建设和社会发展作贡献的一个重要品牌活动。”在全国侨联推广,杭州市委市政府高度重视，2018年列入杭州市委市政府48项重大会议项目之一。

产出：一、经济建设方面。2018侨界精英创新创业峰会围绕大健康产业，充分利用侨联组织、高校和侨企力量，促进海内外健康产业、生物医药等高层次人才来杭创新创业和互动交流，通过推进行业和专业交流、政企合作、人才引进，助力杭州医药港建设和大健康及生物医药产业的发展。二、服务侨胞方面。广泛团结联系海外侨胞和侨界专业人士，上下联动发挥侨界优势，激发海外侨胞回国创业、创新的热情，助推我市城市国际化。

效果：本次峰会吸引了来自美国、英国、澳大利亚等24个国家的47名海外高层次人才、50名侨领、180家健康医药产业企业、侨企代表、院校代表，以及侨联系统代表和相关部门、园区、媒体代表400余人参加。本次峰会被评为第二十届西博会最佳创新奖。

2018年度海外高层次人才工作经费项目绩效自评表

（2）归侨侨眷和侨联委员宣传教育项目。根据年初设定的绩效目标，归侨侨眷和侨联委员宣传教育项目绩效自评分为96，自评结论为“优秀”。项目年度预算数30万元，决算数29.76万元，完成预算的99.20%。

主要依据：根据《中国侨联章程》、《杭州市侨联工作细则》和三定方案确定的侨联工作任务，要求侨联做好本市归侨侨眷的思想政治工作，宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，加强对归侨、侨眷的法制教育；传承中华民族优秀文化成果，开展海内外文化、学术交流，办好杭州市侨联会刊；向海外侨胞、港、澳同胞及其社团介绍杭州社会经济发展情况及投资环境、政策，弘扬中华文化。2010年以来，杭州市侨联内刊改版为《侨聚》，建立刊物编委会新体系，编辑指导委员会、理事会和总策划、专兼职编辑相结合的体系，确保刊物的良好发展；侨联信息网站开通以来，突出“侨”的特色，围绕“新”的要求，发挥“联”的功能，多次被杭州市政协评为优秀网站；根据侨联服务群体特点和需求，设立了“杭州侨聚”微信公众号和针对海外侨领、侨联委员、留学人员、侨联系统干部等不同服务对象的微信群，建立起归侨侨眷和侨联委员宣传教育的立体平台。

产出：项目进展顺利，按计划无调整，全年网站上载信息1100多条；《侨聚》杂志44页，共刊4期，每期1000册；微信公众号全年推送近200条。

效果：取得良好社会效益，对归侨侨眷的教育引导成效明显，密切了与侨界的联系，海外侨胞是讲好中国杭州故事、传播好声音，向世界展现真实、立体、全面中国的不可替代的独特优势。海外侨胞是杭州建设“一窗”“一城”的参与者贡献者，让世界更好了解中国，倾听杭州，扩大了海外联谊的影响。可持续性指标，财政经费保障了宣传教育长效性，栏目的相对固定，维持了相对固定的归侨侨眷和海归留学生读者群体，吸引更多侨界人士关注杭州建设，关心侨联发展。

2018年度归侨侨眷和侨联委员宣传教育项目绩效自评表

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年度没有开展重点绩效评价”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2018年本部门杭州市归国华侨联合会1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算97.5万元，为年初预算数的77.92%，主要原因是节约开支，部分会议、活动在活动中心大楼内举办，经费实际支出减少。

（二）政府采购情况。2018年本部门政府采购决算总额84.81万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务84.81万元。授予中小企业合同金额84.81万元，占政府采购支出总额的100%；其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产情况。截至2018年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表1.　2018年市级部门收支决算总表

表2.　2018年市级部门收入决算总表（分科目）

表3.　2018年市级部门收入决算总表（分单位）

表4.　2018年市级部门支出决算总表（分科目）

表5.　2018年市级部门支出决算总表（分单位）

表6.　2018年市级部门财政拨款收支决算总表

表7.　2018年市级部门一般公共预算支出决算表

表8.　2018年市级部门政府性基金预算收支决算表

表9.　2018年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表10.　2018年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

表1.　2018年市级部门收支决算总表

表2.　2018年市级部门收入决算总表（分科目）

表3.　2018年市级部门收入决算总表（分单位）

表4.　2018年市级部门支出决算总表（分科目）

表5.　2018年市级部门支出决算总表（分单位）

表6.　2018年市级部门财政拨款收支决算总表

表7.　2018年市级部门一般公共预算支出决算表

表8.　2018年市级部门政府性基金预算收支决算表

注：本部门没有政府性基金拨款安排支出，故本表无数据

表9.　2018年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表10.　2018年市级部门“三公”经费财政拨款决算表