根据《杭州市机构改革方案》要求，原杭州市外侨办下属全额事业单位杭州市华侨服务中心成建制转隶到我会。

目前，本部门正在根据《杭州市机构改革方案》要求，开展“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作，及时将机构改革任务落实到位。

考虑到今年机构改革的特殊情况，为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经市十三届人大四次会议审议批准的部门预算予以公开。以下机构职能、预算单位构成、预算收支等事项，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整和划转。

杭州市归国华侨联合会（部门）

2019年部门预算(机构改革前)

一、部门基本情况

（一）主要职能：

我会主要职能有“服务经济发展，依法维护侨益，拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化，参与社会建设”六大职能。

1、引导和组织归侨、侨眷学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实科学发展观；宣传党的方针、政策和侨务政策；弘扬中华优秀文化，开展适合于归侨、侨眷的合法的各种社会活动。

2、代表归侨、侨眷的利益，依法维护归侨、侨眷合法权益，关心海外侨胞的正当权益；指导基层侨联组织依法开展活动，为广大归侨、侨眷、留学人员家属和海外侨胞提供法律服务；参与有关涉侨法律、法规的研讨并对其实施发挥监督作用。

3、依法做好市人大、政协中的归侨、侨眷代表、委员候选人的推荐工作，促进他们代表侨界参加国家政治、经济和社会事务活动，履行职责，发挥政治协商、民主监督、参政议政的作用。

4、深入调查研究，了解党的侨务方针、政策和《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》贯彻落实的情况，听取和反映广大归侨侨眷、留学人员家属的意见和要求，及时研究解决侨联工作碰到的新问题，积极探索建立符合我市市情的侨联工作方针和侨联组织体制。

5、围绕“科教兴市”战略的实施，吸引海外侨胞和留学人员在我市投资兴办实业；协助海外侨胞在市内捐资兴办文化、教育、卫生等社会公益事业；开展与海外侨胞在经济、科技、文化、社会福利等方面的交流与合作；为海外侨胞和留学人员在杭州投资兴办实业提供服务。

6、密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，及时掌握国内外重大侨情动态，提出侨务工作政策的意见建议；按照党的方针、政策，积极开展形式多样的侨务对台工作。

7、加强组织建设，指导和帮助各区、县（市）侨联及市侨联团体会员的工作。

8、承担中共杭州市委、杭州市政府交办的其他有关工作。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位2家，其中：行政单位1家、事业单位1家。具体为：杭州市归国华侨联合会、杭州市华侨活动中心。 　

 二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计905.67万元，比上年执行数增加119.34万元，增长15.18%，主要原因是新增“智慧杭侨”综合服务平台项目一个以及各类缴费基数提高。

其中:财政拨款收入905.67万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2. 支出预算总体情况
　　 部门支出预算总计905.67万元，比上年执行数增加119.34万元，增长15.18%，主要原因是新增“智慧杭侨”综合服务平台项目一个以及各类缴费基数提高 。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）826.92万元，社会保障和就业支出（类）61.44万元，卫生健康支出（类）17.31万元。

按支出用途分类：基本支出654.82万元，项目支出250.85万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计905.67万元，比上年执行数增加119.34万元，增长15.18%，主要原因是新增“智慧杭侨”综合服务平台项目一个以及各类缴费基数提高 。

其中：一般公共预算拨款收入905.67万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计905.67万元，比上年执行数增加119.34万元，增长15.18%，主要原因是新增“智慧杭侨”综合服务平台项目一个以及各类缴费基数提高 。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）826.92万元，社会保障和就业支出（类）61.44万元，卫生健康支出（类）17.31万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（1）　　　　 一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计905.67万元，与上年执行数相比增加15.18%。主要原因是新增“智慧杭侨”综合服务平台项目一个以及各类缴费基数提高 。其中：

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）预算为432.40万元，主要用于为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用等方面的支出。因机构改革，本科目比上年执行数同口径增加61.25万元，增长16.50%，主要原因是2018年外出交流活动减少，以及部分会议、培训在活动中心大楼内举办，节省了较多的场租费和餐费。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行支出（项）预算为143.67万元，主要用于为保障事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用等方面的支出，因机构改革，本科目比上年执行数同口径增加11.08万元，增长8.35%，主要原因是去年部分会议在活动中心大楼内举办，节省了较多的场租费和餐费。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）预算为250.85万元，主要用于机关事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。因机构改革，本科目比上年执行数同口径增加45.19万元，增长21.97%，主要原因是今年新增“智慧杭侨”综合服务平台项目21万元以及相应增加海内外联络联谊活动经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算为15.27万元，主要用于行政单位离退休下的归口管理的行政单位离退休费支出等方面的支出。比上年执行数增加0.77万元，增长5.31%，主要原因是人员工资调标而使缴费基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 32.98 万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加0.79万元，增长2.46%，主要原因是人员工资调标而使缴费基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 13.19万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加0.31万元，增长2.45%，主要原因是人员工资调标而使缴费基数提高。

卫生健康支出（类）预算为17.31 万元，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出预算为 6.45万元，主要用于行政单位在职职工的医疗费等，以及按国家规定城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助等支出。比上年执行数增加0.06万元，增长0.93%，主要原因是人员工资调标而使缴费基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）预算为1.79 万元，主要用于事业单位在职职工的医疗保险费等，以及按国家规定城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助等支出。与上年持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）预算为9.07 万元，主要用于行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费等，以及按国家规定城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助等支出。比上年执行数减少0.11万元，下降1.16%。主要原因是2018年有医药费报销支出。

（2）　　　　 政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计826.92万元，其中：

1、工资福利支出472.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2．商品和服务支出162.43万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

3．对个人和家庭的补助支出16.75万元，主要包括退休费、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出2.80万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费预算数合计47.58万元，与上年相比持平。其中：

1.因公出国（境）经费23.00万元，与上年相比持平。主要用于机关及下属事业单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费支出24.58万元，与上年相比持平。主要用于接待海内外重点侨团、侨领、归侨侨眷以及国内各兄弟省市公务来访交流等支出。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出0万元，主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2019年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金250.85万元。

2.重点项目情况。

（1）　　　　 海外高层次人才工作经费项目。

一、 项目背景：习近平总书记指出，侨务工作的主体在

海外，优势在海外。侨联的人才工作，重点是海外高层次人才，主要在于新侨。积极拓展海外工作和新侨工作，是市侨联长期任务。为做好海外人才、项目的引进工作，切实服务海外高层次人才，推动杭州城市国际化，我会将海外高层次人才工作经费用于创建“创业中华——侨界精英创新创业峰会”品牌活动。二、项目内容：该项目将组织、邀请海外侨界精英来杭参加“创业中华——侨界精英创新创业峰会”,与国内企业、高校院所及科技园区进行项目及人才的配对及对接洽谈，对接企业、政府、人才三方，为项目、人才、资金落地牵线搭桥，促进杭州经济社会建设。三、立项依据：为更好地发挥侨联组织在服务“科教兴国”、“人才强省”战略中的作用，落实“两个并重”的工作要求，最大限度地激发侨界高新技术人才在建设创新型国家中的积极性、创造性，吸引更多的海外高新技术人才以多种形式为国家服务、回国创业。根据中侨办【2010】16号、市委办【2010】85号、市委办【2011】59号、市委办【2012】79号等相关文件精神，“侨界海外精英创业创新峰会”已连续九年在杭州举办。在2018全国侨联经济科技工作会议上，《中国侨联关于推进“创业中华”品牌活动的指导意见》中明确指出，“‘创业中华’活动发端于杭州，推广至全国各地，现已成为中国侨联团结引领归侨侨眷和海外侨胞为国家经济建设和社会发展作贡献的一个重要品牌活动。”在全国侨联推广,杭州市委市政府高度重视，2018年列入杭州市委市政府48项重大会议项目之一。峰会以发挥侨界优势,打造“天堂硅谷”、推动科学发展、推进“和谐创业”、促进主业转型、弘扬杭州精神为总体目标，展现杭州良好的投资环境和创业环境，构筑杭州人才高地，吸引更多的海外高新技术人才以多种形式来杭创业、为国服务。为加快建设独特韵味别样精彩的世界名城，努力打造展示新时代中国特色社会主义的重要窗口作出更大贡献。四、实施主体：杭州市归国华侨联合会。五、预算安排：今年安排57.75万元。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

2019年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表
单位名称	杭州市归国华侨联合会
项目名称	海外高层次人才工作经费
项目资金	57.75	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）
举办峰会次数	1场	举办创业中华-侨界精英创新创业峰会，继续打造“创业中华”品牌，服务侨界人士创新创业。
参加峰会人数	约300-350人	约300-350人
项目建设推进率	100%	当年项目建设内容是否在年底前完成。
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）
牵线人才	牵线人才约30-50名	牵线、吸引人才和项目来杭创新创业，以及推进创新基地建设情况
牵线项目	项目20-30个进行对接	吸引人才和项目来杭创新创业，以及推进创新基地建设情况
海外高层次人才为杭州城市建设服务的能力和水平	有所增强	项目能够增强海外高层次人才为杭州城市建设服务的能力和水平
服务对象满意度	95%	该项目能够凝聚侨界人士力量和爱国热情；服务新侨创业者，搭建资智对接平台；使国际代表感受到杭州的经济社会发展，促进国际交流，增进友谊，推进杭州城市国际化

（2）杭州市归国华侨联合会归侨侨眷和侨联委员宣传教育项目。

一、项目背景:杭州海内外侨胞数量超30万，新侨人数增长迅速，已是名副其实新侨乡。通过编发《侨聚》刊物，运维网站和微信，记录杭州城市发展和杭州侨界动态，为推介杭州“双创”环境，讲好杭州故事，为杭州世界名城建设营造了良好舆论氛围，团结教育侨联委员围绕中心、服务侨胞，发挥积极作用。二、立项依据：习近平总书记指出，中国特色社会主义进入新时代，必须把统一思想、凝聚力量作为宣传思想工作的中心环节。要不断提升中华文化影响力，把握大势、区分对象、精准施策，主动宣介新时代中国特色社会主义思想，主动讲好中国共产党治国理政的故事、中国人民奋斗圆梦的故事、中国坚持和平发展合作共赢的故事，让世界更好了解中国。侨界具有连接海内外的资源优势，通过建设侨界文宣平台，讲好中国杭州故事、传播好声音，向世界展现真实、立体、全面的中国，提高国家文化软实力和中华文化影响力。三、项目建设必要性：一是基于充分发挥侨联凝聚侨心作用，二是一本杂志连接侨联组织和侨胞侨眷，真正发挥侨联“联”的需要。三是更好讲好杭州故事，传播杭州好声音。四是宣传意识形态工作要求，引导团结侨界人士。四、实施主体：杭州市归国华侨联合会。五、预算安排：本年度安排预算30万元。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

2019年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表
单位名称	杭州市归国华侨联合会
项目名称	归侨侨眷和侨联委员宣传教育
项目资金	30	单位：万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）
《侨聚》杂志每年四期，每期1000本；运维市侨联网站；市侨联微信公众号	100%	海内外侨胞、重点侨领、侨联委员
侨情信息窗口	3个	归侨侨眷、海外侨胞、侨联委员提供了解杭州和杭州侨界动态的窗口
项目完成时间	2019年底前完成	项目及时完成
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）
扩大杭州侨联工作影响力	有所扩大	更好地为海内外侨胞、侨眷和侨联委员服务。
提高侨界群众对侨联组织归属感	有所提高	助力杭州侨联侨胞之家建设

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2019年，本部门杭州市归国华侨联合会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算106.81万元，比上年执行数增加35.16万元，增长49.08%，主要原因是预计2019年大型会议次数及对外交流联谊活动增加。

2. 政府采购情况。2019年，本部门政府采购预算总额112.21万元，其中：政府采购货物2.8万元、政府采购工程0万元、政府采购服务109.41万元。

3. 国有资产情况。截至2018年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置费公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：

表1.　2019年市级部门收支预算总表

表2.　2019年市级部门收入预算总表（分科目）

表3.　2019年市级部门收入预算总表（分单位）

表4.　2019年市级部门支出预算总表（分科目）

表5.　2019年市级部门支出预算总表（分单位）

表6.　2019年市级部门财政拨款收支预算总表

表7.　2019年市级部门一般公共预算支出预算表

表8.　2019年市级部门政府性基金预算支出预算表

表9.　2019年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表10.　2019年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

　 　 　 　　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　

表1： 2019年市级部门收支预算总表
部门名称：杭州市归国华侨联合会		单位：万元
收　　　　　　　入		支　　　　出（按支出功能分）
项　　目	预算数	项　　目	预算数
财政拨款收入	905.67	一般公共服务支出	826.92
其中：一般公共预算	905.67	社会保障和就业支出	61.44
政府性基金预算		卫生健康支出	17.31
专户资金收入
事业收入（不含专户资金）
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计	905.67	本年支出合计	905.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		结转下年
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算
政府性基金		政府性基金
其他基金		其他基金
收入总计	905.67	支出总计	905.67

 

 

　 　 　 　　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

表2： 2019年市级部门收入预算总表（分科目）
部门名称：杭州市归国华侨联合会										单位：万元
科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算
合计	905.67	905.67	905.67
一般公共服务支出	826.92	826.92	826.92
统战事务	826.92	826.92	826.92
行政运行（统战事务）	432.40	432.40	432.40
华侨事务	250.85	250.85	250.85
事业运行（统战事务）	143.67	143.67	143.67
社会保障和就业支出	61.44	61.44	61.44
行政事业单位离退休	61.44	61.44	61.44
归口管理的行政单位离退休	15.27	15.27	15.27
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98	32.98
机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19	13.19
卫生健康支出	17.31	17.31	17.31
行政事业单位医疗	17.31	17.31	17.31
行政单位医疗	6.45	6.45	6.45
事业单位医疗	1.79	1.79	1.79
公务员医疗补助	9.07	9.07	9.07

 

 

 

 

 

 

　 　 　 　　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

表3： 2019年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市归国华侨联合会

单位：万元

科目

合计

财政拨款收入

专户资金收入

事业收入（不含专户资金）

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

905.67

905.67

905.67

杭州市归国华侨联合会

713.62

713.62

713.62

杭州市华侨活动中心

192.05

192.05

192.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 　 　 　　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

表4： 2019年市级部门支出预算总表（分科目）
部门名称：杭州市归国华侨联合会						单位：万元
科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	905.67	654.82	250.85
一般公共服务支出	826.92	576.07	250.85
统战事务	826.92	576.07	250.85
行政运行（统战事务）	432.40	432.40
华侨事务	250.85		250.85
事业运行（统战事务）	143.67	143.67
社会保障和就业支出	61.44	61.44
行政事业单位离退休	61.44	61.44
归口管理的行政单位离退休	15.27	15.27
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98
机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19
卫生健康支出	17.31	17.31
行政事业单位医疗	17.31	17.31
行政单位医疗	6.45	6.45
事业单位医疗	1.79	1.79
公务员医疗补助	9.07	9.07

 

 

 

 

　 　 　 　　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

表5： 2019年市级部门支出预算总表（分单位）
部门名称：杭州市归国华侨联合会						单位：万元
单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	905.67	654.82	250.85
杭州市归国华侨联合会	713.62	497.37	216.25
杭州市华侨活动中心	192.05	157.45	34.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 　 　 　　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　

表6： 2019年市级部门财政拨款收支预算总表
部门名称：杭州市归国华侨联合会				单位：万元
收　　　入		支　　　出（按支出功能分）
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	905.67	一、本年支出合计	905.67
其中：一般公共预算	905.67	一般公共服务支出	826.92
政府性基金		社会保障和就业支出	61.44
		卫生健康支出	17.31
二、上年结转		二、结转下年
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算
政府性基金		政府性基金
收入总计	905.67	支出总计	905.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 　 　 　　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　

表7： 2019年市级部门一般公共预算支出预算表
部门名称：杭州市归国华侨联合会			单位：万元
功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	905.67	654.82	250.85
一般公共服务支出	826.92	576.07	250.85
统战事务	826.92	576.07	250.85
行政运行（统战事务）	432.4	432.40
华侨事务	250.85		250.85
事业运行（统战事务）	143.67	143.67
社会保障和就业支出	61.44	61.44
行政事业单位离退休	61.44	61.44
归口管理的行政单位离退休	15.27	15.27
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98
机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19
卫生健康支出	17.31	17.31
行政事业单位医疗	17.31	17.31
行政单位医疗	6.45	6.45
事业单位医疗	1.79	1.79
公务员医疗补助	9.07	9.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 　 　 　　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　

表8： 2019年市级部门政府性基金预算支出预算表
部门名称：杭州市归国华侨联合会				单位：万元
功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
注：杭州市归国华侨联合会没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

表9： 2019年市级部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称：杭州市归国华侨联合会	单位：万元
经济分类科目名称	金　　　　额
合计	654.82
工资福利支出	472.84
基本工资	66.25
津贴补贴	82.75
奖金	29.74
绩效工资	38.11
机关事业单位基本养老保险缴费	32.98
职业年金缴费	13.19
职工基本医疗保险缴费	8.24
公务员医疗补助缴费	9.07
其他社会保障缴费	3.06
住房公积金	37.64
医疗费	2.06
其他工资福利支出	149.75
商品和服务支出	162.43
办公费	15.80
印刷费	4.00
手续费	0.18
水费	1.20
电费	1.80
邮电费	0.90
物业管理费	30.66
差旅费	13.50
因公出国（境）费用	4.80
维修（护）费	2.10
会议费	4.50
培训费	6.40
公务接待费	3.20
劳务费	7.00
工会经费	6.97
福利费	22.76
其他交通费用	30.13
其他商品和服务支出	6.53
对个人和家庭的补助	16.75
退休费	13.61
医疗费	1.66
奖励金	0.01
其他对个人和家庭的补助支出	1.47
其他资本性支出	2.80
办公设备购置（资本）	2.80

 

　 　 　 　　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　

表10： 2019年市级部门“三公”经费财政拨款预算表
部门名称：杭州市归国华侨联合会		单位：万元
项　目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	47.58	47.58
因公出国（境）费用	23.00	23.00
公务接待费	24.58	24.58
公务用车购置及运行费
公务用车购置费
公务用车运行维护费